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Gestion opérationnelle 2e année · BTS MCO Bloc 3
La prévision de l'activité
Séries chronologiques, ajustement linéaire, moyennes mobiles et coefficients saisonniers.
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📍 Partie 1
📈 Les Enjeux de la Prévision
- Anticiper les volumes pour piloter stocks, effectifs et budgets.
- Une série chronologique se décompose en tendance et saisonnalité.
- La prévision est le point de départ de la démarche budgétaire.
📍 Partie 2
📐 L'Ajustement Linéaire (Moindres Carrés)
- Droite de tendance : y = ax + b.
- a positif = croissance ; a négatif = recul.
- La méthode choisit la droite qui s'écarte le moins des observations.
- Exemple : CA 120→160 k€ sur 6 mois → pente ≈ 7,71 k€/mois.
📍 Partie 3
📊 La Méthode des Moyennes Mobiles
- Moyenne des dernières périodes pour lisser les variations.
- Utilité : ajuster à court terme, identifier un changement de tendance, détecter une anomalie.
- Exemple : la moyenne mobile progresse de 128 k€ à 152 k€.
📍 Partie 4
📅 Analyser la Saisonnalité
- Variations périodiques et prévisibles liées au calendrier ou au climat.
- CSm = moyenne du mois / moyenne globale.
- CS > 1 = période forte ; CS < 1 = période faible.
- Cas étudié : décembre 1,65 (fort) ; février 0,80 (faible).
📍 Partie 5
🎯 Prévisions Corrigées - Cas SportPlus
- Vt = Tt × Cm (tendance × coefficient saisonnier).
- T3 haute saison : renforcer stocks et effectifs.
- T4 creux : sécuriser la trésorerie, limiter les engagements.
- Objectif annuel : piloter le budget autour de 493 k€.
📍 Partie 6
🎯 Synthèse - L'essentiel à retenir
- Série chronologique = tendance + saisonnalité.
- Moindres carrés - droite y = ax + b.
- Moyennes mobiles - lissage court terme.
- Coefficient saisonnier - moyenne du mois / moyenne globale ; prévision corrigée = tendance × coefficient.
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